Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 181,890.06 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento JDSO-DAF-CD-2026-0005   Título: ADQUISICION DE GOMAS , BATERIAS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE GOMAS , BATERIAS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato santiago oeste CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/02/2026 14:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/02/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 19/02/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 181,890.06 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 181,890.06 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.1.05 181,890.06  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 181,890.06  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/02/2026 09:50:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DEPARTAMENTO.pdf Otro Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1916608 23/02/2026 10:21 181,890.16 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/02/2026 10:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kelmax Industrial, SRL 181,890.16 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 181,890.06           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 BATERIA PLACA L426319 2 UD 9,800 19,600.00           2 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 1/4 DE ACEITE CASTROL PARA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 12 UD 580 6,960.00           3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 GOMA 315/80R22.5 FICHA -37 1 UD 26,450.01 26,450.01           4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 BATERIA PLACA L460810 1 UD 12,200.01 12,200.01           5 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 GOMA 12.5/80R18 FICHA -032 2 UD 18,900 37,800.00           6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 BATERIA BRT 51R500 COMETA PLACA L451891 1 UD 8,500 8,500.00           7 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 GOMAS 275/60R20 SILVERADO NEGRA 4 UD 17,595.01 70,380.04 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1916608 Informe final de la selección DO1.AWD.1916608 23/02/2026 10:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.751368 La lista de oferentes del proceso JDSO-DAF-CD-2026-0005 publicada por Junta Distrital Santiago Oeste 23/02/2026 09:50 (UTC -4 horas) Detalle