Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	162,350.06 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0125
Título:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDOS Y REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDOS Y REPARACIONES DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)
Dirección de ejecución del contrato	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19/02/2026 16:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/02/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	19/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19/02/2026 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

162,350.07 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

162,350.07 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.7.2.08	162,350.07 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ÚNICO PAGO	162,350.07 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	152	1	162,350.07 DOP	Aprobado	Cuota Compromiso 152.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/02/2026 16:42:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/02/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de Inicio 152.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Certificado de Fondos 152.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1915055

19/02/2026 16:43

162,350.06 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/02/2026 16:43

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Vicrova Market Trader, SRL

162,350.06 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
162,350.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE DE 12,000 BTU, REPARACIÓN DE TARJEYA EXTERIOR NO COMUNICA Y PRESENTA ERROR A LA HORA DE ENCENDERLO. (AIRE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN)

15,350.06

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO DE AIRE DE 5 TONELADA, INATALACIÓN DE CONDENSADOR NUEVO, REFRIGERANTE, CONTACTOR ELECTRICO NUEVO Y CAPACITOR NUEVO (AIRE DE LA DIRECCIÓN)

65,000

65,000.00

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PROFUNDO DEL AIRE DE 5 TONELADA (AIRE DE CONTABILIDAD)

59,000

59,000.00

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

REPARACIÓN DE AIRE DE CUENTAS POR PAGAR, SPLIT REEMPLAZO DE TARJETA INVERTER DEL CONDESADOR, COMPRESOR MAS CORECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE.

23,000

23,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1915055	Informe final de la selección DO1.AWD.1915055	19/02/2026 16:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.750747	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0125 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	19/02/2026 16:42 (UTC -4 horas)	Detalle