Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,860,435 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SRSCNO-DAF-CM-2026-0021
Título:	SUMINISTROS DE OFICINA (1er. Trimestre)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de suministro de oficina para ser distribuidos en los centros de primer nivel, centro diagnósticos y la oficina regional de este SRSCNO, R-4
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19/02/2026 16:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	24/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	24/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	25/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	02/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,111,030.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,111,030.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.2.01

691,230.00 DOP

----

Ver

2.3.3.1.01

384,000.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

20,000.00 DOP

----

Ver

2.3.3.3.01

500.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

300.00 DOP

----

Ver

2.3.9.9.05

15,000.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
48	PAGO UNICO	1,111,030.00 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	SRSCNO-2026-00048	1	1,111,030.00 DOP	Aprobado	Certificado de Cuota a Comprometer impresos diversos_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

06/03/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	23/02/2026 11:37:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	24/02/2026 15:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Requisicion_0001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
ficha tecnica_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS (1) (Autoguardado)_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificación existencia de fondos -_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Especificaciones tecnicas_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Convocatoria_0001.pdf	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1922844

11/03/2026 11:07

1,111,030 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

11/03/2026 11:07

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Impresos Diversos Sánchez, SRL

1,111,030 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA (1er. Trimestre)

Subtotal
1,860,435.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores

140

6,300.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápices de madera

150

CAJ

175

26,250.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca grapas

130

CAJ

8,450.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

marcadores de paginas

130

8,450.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

sobre blanco tipo carta

1,450

14,500.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

sobre 14 x 17

1,400

21,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

resma de papel 8.5 x 11

1,600

375

600,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas grande

475

23,750.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

separadores de carpeta

CAJ

375

18,750.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

grapadoras

250

CAJ

350

87,500.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

agendas gruesa

600

3,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas mediana

350

8,750.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

clips grandes

CAJ

4,750.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

resaltadores

700

28,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

lapiceros azul caja de 12 und

200

CAJ

175

35,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

gomas (Borrador)

255

8,925.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

post it 3x3 paquete de 5 und

250

PAQ

450

112,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

tijeras medianas

200

250

50,000.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

libreta pequeña

200.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

tabla c/gancho

250

1,250.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

calculadoras

550

11,000.00

14111813 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

libros de registro

500

500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

folders 8.5 x 11

350

CAJ

450

157,500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

sacapunta metal

263

5,260.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

corrector liquido tipo lápiz

500

37,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

separadores de colores (post-it)

4,250.00

31162610 - Ganchos de tab(...)

2.3.6.3.06

Caja ganchos para folders

CAJ

950

2,850.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cinta adhesiva de empaque

300

150

45,000.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

Cinta doble cara

250

1,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips mediano

130

CAJ

9,750.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

sobre de manila 9x12

1,500

22,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 (BK) NEGRO EPSON L3110

120

500

60,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 (Y) AMARILLA EPSON L3110

120

500

60,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 (M) MAGENTA EPSON L3110

120

500

60,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 ( C) CYAN EPSON L3110

120

500

60,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 644 (BK) NEGRO EPSON L3110

500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 644 (Y) AMARILLO EPSON L3110

500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 644 (M) MAGENTA EPSON L3110

500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 644 ( C) CYAN EPSON L3110

500

7,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA (BK) NEGRO CANON GI 890

850

4,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA (Y) AMARILLA CANON GI 890

850

4,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA (M) MAGENTA CANON GI 890

850

4,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA (C) CYAN CANON GI 890

850

4,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 504 (BK) NEGRO EPSON L4260

600

1,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 504 MAGENTA (M) EPSON L4260

600

1,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 504 (Y) AMARILLA EPSON L4260

600

2,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 504 (C) CYAN EPSON L4260

600

1,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER LASERJET PRO M402DNE

2,500

150,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET 1102W TIPO 285A

2,500

25,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER LASERJET PROM 102W - CF217A

2,500

15,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP GT 52 (C) CYAN

650

3,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP GT 52 (BK) NEGRO

650

3,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP GT 52 (M) MAGENTA

650

3,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP GT 52 (Y) YELLOW

650

3,250.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1922844	Informe final de la selección DO1.AWD.1922844	11/03/2026 11:07 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.755535	La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2026-0021 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4	06/03/2026 15:40 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.753276	RE: RE: TINTA (BK) NEGRO CANON GI 890	02/03/2026 09:19 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.752170	RE: TINTA (BK) NEGRO CANON GI 890	24/02/2026 15:14 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.750952	TINTA (BK) NEGRO CANON GI 890	20/02/2026 11:25 (UTC -4 horas)	Detalle