Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	62,430 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DCNB-DAF-CD-2026-0007
Título:	Adquisición de artículos de Aseo y Limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales de limpieza necesarios para el mantenimiento y limpieza de las áreas de la Dirección del Comisionado Nacional de Beisbol
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/02/2026 08:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2026 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/02/2026 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2026 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

60,205.67 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

60,205.67 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	60,205.67 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de articulos de Limpieza y Aseo	60,205.67 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	003	1	60,205.67 DOP	Aprobado	CUOTA 2026-0007.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/02/2026 13:43:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/02/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE INICIO CD0007.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA CD0007.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
TDR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1915527

19/02/2026 13:45

60,205.67 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/02/2026 13:45

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL

60,205.67 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Suministtro de Limpieza

Subtotal
62,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.43

275

1,650.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.46

230

1,380.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas Plastica

170

2,040.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

GAL

250

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido para manos

GAL

260

1,560.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura No. 13

370

7,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura No. 52

472

9,440.00