Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	235,039.02 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	RDGP-DAF-CD-2026-0016
Título:	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/02/2026 15:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/02/2026 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

235,043.02 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

235,043.02 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.1.01

46,908.54 DOP

Ver

2.3.5.5.01

3,200.16 DOP

Ver

2.3.9.9.05

112,173.16 DOP

Ver

2.3.9.5.01

30,396.80 DOP

Ver

2.3.7.2.06

27,444.44 DOP

Ver

2.3.5.4.01

14,129.32 DOP

Ver

2.3.7.2.99

790.60 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	235,043.02 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1771447119672setXX	1	235,043.02 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/02/2026 16:13:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/02/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROB.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA CD-2026-0016.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras 2026-0016.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1914536

18/02/2026 16:15

235,043.02 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/02/2026 16:15

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Tingitania Invesment, SRL

235,043.02 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
235,039.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

MAYA URINARIA 12/1

CAJ

7,104.78

21,314.34

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

ECOLUTION MULTIPROPOSITO 1/3 LTS

4,302.28

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

TOILET BOWL CLEANER 1/1 GL

2,844.98

5,689.96

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANT CLEANER 1 GL

5,038.6

5,038.60

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

MINT ACTION 1 QT

2,277.4

2,277.40

60124502 - Resinas para v(...)

2.3.5.5.01

CUBETAS C/AZA

744.58

1,489.16

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS DE MICROFIBRA 36/1

PAQ

1,524.56

3,049.12

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MULTIUSO

1,176.46

2,352.92

60124502 - Resinas para v(...)

2.3.5.5.01

ENVASE PLASTICO CON ATOMIZADOR

171.1

1,711.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SEMI GLOSS LIMONCILLO 1GL

2,849.7

5,699.40

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ESMALTE VERDE

941.64

3,766.56

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

OXIDO VERDE 1GL

2,337.58

40142116 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

MANGUERA 5/8 100" AMARILLA

7,064.66

14,129.32

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SATINADO BLANCO COLONIAL 1GL

2,285.66

6,856.98

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA MATE LIMONCILLO 1GL

1,526.92

3,053.84

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAR MATE BLANCO 1GL

1,526.92

3,053.84

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA VERDE FORESTA 1GL

2,676.24