Información del procedimiento
Información

Información

Información general
133,210 Pesos Dominicanos
 
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0006 
CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/02/2026 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
129,150.00 DOP
129,150.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.1.1.0113,500.00  DOP----Ver
2.3.3.1.0110,500.00  DOP----Ver
2.3.3.2.0117,500.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0187,650.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago Unico 129,150.00  DOPMarzo2019
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
201611129,150.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/02/2026 14:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/02/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS gastables.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS GASTABLES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS gastables.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191472918/02/2026 15:25129,150 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/02/2026 15:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Andreimits Papelería SRL129,150 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL GASTABLE OFC 1-
    
Subtotal
133,210.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8008,000.00
    
 
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8008,000.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8008,000.00
    
 
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8008,000.00
    
 
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8498,490.00
    
 
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8498,490.00
    
 
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8498,490.00
    
 
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartuchos de tinta10UD8498,490.00
    
 
9
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel 8 ½ x 1130RESMA39511,850.00
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Caja de folders amarillos 8 ½ x 11 100/120CAJ4008,000.00
    
 
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul 12/117CAJ1502,550.00
    
 
12
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Folders plásticos 8 ½ x 11500RESMA3015,000.00
    
 
13
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01Caja plástica transparente con tapa 20UD82516,500.00
    
 
14
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.6.1.1.01Sumadora 1UD13,00013,000.00
    
 
15
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01Cable de extensión USB1UD350350.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/02/2026 15:25 (UTC -4 horas)
Detalle
18/02/2026 14:55 (UTC -4 horas)
Detalle