Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 241,577.86 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0002   Título: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/02/2026 08:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2026 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/02/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/02/2026 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 239,417.86 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 239,417.86 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 102,063.50  DOP 102,063.50  DOP Ver 2.3.9.1.01 57,348.00  DOP 57,348.00  DOP Ver 2.3.9.9.05 38,175.36  DOP 38,175.36  DOP Ver 2.3.3.2.01 41,831.00  DOP 41,831.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 239,417.86  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1773422412019KsQae 1 239,417.86  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/02/2026 16:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Espec limpi20260211_14413362.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Espec limpi20260211_14413362.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Formu limpi.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1912357 13/02/2026 16:10 239,417.86 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/02/2026 16:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplimarca, SRL 239,417.86 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 241,577.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 40 GAL 162.84 6,513.60         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Lavaplatos. 40 GAL 354 14,160.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Descalín. 24 GAL 666.7 16,000.80         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo de 30 libras. 12 UD 1,994.2 23,930.40         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Baygon frasco de 400 ml 24 UD 590 14,160.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape de NO.32. 48 UD 348.1 16,708.80           7 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Velones de olor. 48 UD 795.32 38,175.36         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Pastilla para inodoro. 146 UD 123.9 18,089.40         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Desinfectante 26 GAL 342.2 8,897.20         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Ambientador 6.2. 25 UD 1,056.1 26,402.50           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12/1 10 PAQ 2,059.1 20,591.00           12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla fardo 6/1 500gr 10 PAQ 2,124 21,240.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 48 UD 348.1 16,708.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1912357 Informe final de la selección DO1.AWD.1912357 13/02/2026 16:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.748810 La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0002 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras 13/02/2026 16:06 (UTC -4 horas) Detalle