Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,470 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGEPRES-DAF-CD-2026-0010   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/02/2026 16:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/02/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 11,913.26 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 11,913.26 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.02 64.14  DOP 64.14  DOP Ver 2.3.9.2.01 11,757.08  DOP 11,757.08  DOP Ver 2.3.9.9.01 92.04  DOP 92.04  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES 11,913.26  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17716073474959xDp1 1 11,913.26  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/02/2026 11:49:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 13/02/2026 10:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/02/2026 11:41:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 14/02/2026 10:34:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 16/02/2026 09:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 16/02/2026 10:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 16/02/2026 10:21:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 16/02/2026 10:55:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación CII - PA - PCI - PGR.doc Otro Descargar Codigo de etica.pdf Otro Descargar Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx Otro Descargar PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf Otro Descargar PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf Otro Descargar PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica (3).docx Otro Descargar Acta inicio de proceso Material de oficina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud_de_Compras_0010 firmada.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FO-AF-22_Ficha_Tecnica_para_Proceso_de_Compras_por_debajo_del_Umbral_V2 firmada.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1914526 18/02/2026 15:13 15,423.77 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/02/2026 15:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 3,510.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Offitek, SRL 11,913.27 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle         DO1.AWD.1917914 24/02/2026 12:06 3,825.44 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/02/2026 12:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Variedades RD Los Peña, SRL 3,825.44 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA T1 -         Subtotal 18,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8.5 X 11 600 UD 5 3,000.00         2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AA 50 UD 50 2,500.00         3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA TRIPLE AAA 35 UD 50 1,750.00         4 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTES 10 PAQ 180 1,800.00         5 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 GOMA DE BORRAR 24 UD 10 240.00         6 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.02 SACA PUNTA DE METAL DE MANO 12 UD 10 120.00         7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 8 UD 30 240.00         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO DE 33 MM PEQUENO CAJ 100/1 20 CAJ 20 400.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICA BLANCAS DE 2 PULG CON 3 ARGOLLAS 12 UD 160 1,920.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS BLANCA DE 5 PULG DE 3 ARGOLLAS 12 UD 350 4,200.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 X 12 300 UD 5 1,500.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO 9.5 X 4 500/1 1 CAJ 800 800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1917914 Informe final de la selección DO1.AWD.1917914 24/02/2026 12:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1914526 Informe final de la selección DO1.AWD.1914526 18/02/2026 15:13 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.749033 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0010 publicada por Dirección General de Presupuesto 16/02/2026 11:49 (UTC -4 horas) Detalle