Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 121,275 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMP-DAF-CD-2026-0065   Título: COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/02/2026 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/02/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/02/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2026 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 11/02/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 143,104.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 143,104.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 129,829.50  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 13,275.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 143,104.50  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 2026 1 143,104.50  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0065.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/02/2026 10:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA 0065.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACION TECNICA 0065.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACION TECNICA 0065.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1911104 11/02/2026 10:52 143,104.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/02/2026 10:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Nivar, SRL 143,104.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 MOUSE USB KLIPX OPTICO NEGRO/GRIS 30 UD 425 12,750.00           2 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TECLADO AGILER USB ESPAÑOL, BLACK 30 UD 375 11,250.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 BLACK 10 UD 605 6,050.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 CIAN 5 UD 605 3,025.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 YELLOW 5 UD 605 3,025.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 MAGENTA 5 UD 605 3,025.00           7 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64 GB 2 UD 825 1,650.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER W1510A 20 UD 4,025 80,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1911104 Informe final de la selección DO1.AWD.1911104 11/02/2026 10:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.747564 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0065 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 11/02/2026 10:47 (UTC -4 horas) Detalle