Información del procedimiento
Información

Información

Información general
445,634.7 Pesos Dominicanos
 
HRILLB-DAF-CM-2026-0005 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte Santa Cruz de Mao Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/02/2026 13:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
445,634.70 DOP
445,634.70 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01296,097.70  DOP----Ver
2.3.9.8.022,400.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01130,280.90  DOP----Ver
2.3.1.4.0116,856.10  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago inicial 222,817.35  DOPMarzo2026
2  Pago final 222,817.35  DOPAbril2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HRILLB-DAF-CM-2026-00051445,634.70  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/02/2026 13:40:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/02/2026 21:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
11/02/2026 10:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
16/02/2026 08:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
16/02/2026 11:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
16/02/2026 11:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
16/02/2026 11:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICADO EXITENCIA DE FONDOS.PDFCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.PDFSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
TDR Suministros de limpieza.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191711823/02/2026 13:44445,634.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/02/2026 13:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplitodo RD GAMVESA, S.R.L445,634.7 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE-
    
Subtotal
445,634.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE24UD1,25030,000.00
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 45UD1476,615.00
    
 
3
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 150DOC20030,000.00
    
 
4
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO 160DOC12520,000.00
    
 
5
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO CON BASE DE INODORO 60UD122.437,345.80
    
 
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED 20UD1402,800.00
    
 
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO465UD10046,500.00
    
 
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 75UD1259,375.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 75UD170.512,787.50
    
 
10
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02FLICHADORES 24UD1002,400.00
    
 
11
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA 90UD20018,000.00
    
 
12
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA 30UD34010,200.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL 150PAQ17025,500.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA 150PAQ15523,250.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA 90UD24021,600.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO 90UD16014,400.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS50UD804,000.00
    
 
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPAL DE BAÑO 95PAQ60057,000.00
    
 
19
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01PAPEL MANILLA90PAQ187.2916,856.10
    
 
20
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 110PAQ666.1973,280.90
    
 
21
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 30UD1303,900.00
    
 
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER45UD218.329,824.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/02/2026 13:44 (UTC -4 horas)
Detalle
23/02/2026 13:40 (UTC -4 horas)
Detalle
16/02/2026 10:30 (UTC -4 horas)
Detalle
12/02/2026 17:57 (UTC -4 horas)
Detalle