Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 51,800.04 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0004   Título: COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 DE LA INSTITUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 DE LA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/02/2026 09:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/02/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/02/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 51,800.02 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 51,800.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 51,800.02  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 51,800.02  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DADFI0114 1 51,800.02  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/02/2026 10:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 09/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1909508 09/02/2026 10:05 51,800.02 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/02/2026 10:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Reynoso Gomas, SRL 51,800.02 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         GOMAS -         Subtotal 51,800.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 4 UD 12,950.01 51,800.04 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1909508 Informe final de la selección DO1.AWD.1909508 09/02/2026 10:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.746489 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0004 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 09/02/2026 10:01 (UTC -4 horas) Detalle