Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,126,150 Pesos Dominicanos
 
SRSCNO-DAF-CM-2026-0015 
Compra de materiales de herrería y pintura 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de materiales de herrería y pintura a ser utilizados en los trabajos del operativo especial de mantenimiento y acondicionamiento de veinte (20) centros de Primer Nivel que forman parte de la región Cibao Noroeste 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
09/02/2026 12:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
277,399.71 DOP
277,399.71 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.012,484.01  DOP----Ver
2.3.7.2.06256,061.22  DOP----Ver
2.3.6.3.0618,854.48  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
25  PAGO UNICO277,399.71  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026SRSCNO-2026-000251277,399.71  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/02/2026 14:33:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/02/2026 09:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
18/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Requisicion_0001.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Ficha tecnica_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS (5)_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Certificación de fondos_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones tecnicas_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CONVOCATORIA_0001.pdfOtroDescargar
DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191254013/02/2026 14:371,121,874.36 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/02/2026 14:37Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Minier Mena, SRL277,399.69 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    A&M Plomeria Y Electricidad, SRL844,474.67 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,126,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30102601 - Banda de acero(...)
2.3.6.3.06ANGULAR HIERRO NEGRO DE 1-1/2X1/8, 24.60 LBS20UD82016,400.00
    
 
2
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA PERNO #18 SOLDABLE 18X 100X 3.0MM10UD55550.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #250UD1005,000.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #2.580UD13010,400.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #330UD1604,800.00
    
 
6
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06IMPEMEABILIZANTE NURETHANE 5GL (SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE RECINA HIBRIDAS ACRILICO POLIURETANO. GALON30UD8,400252,000.00
    
 
7
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.6.3.06MALLA CICLONICA CALIBRE 9, DE 6 X50, SEGURIDAD PERIMETRAL.6UD13,00078,000.00
    
 
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MARCO PARA ROLO DE PINTURA CABO ROJO 15UD2003,000.00
    
 
9
60121229 - Pinceles espec(...)
2.3.9.4.01Mota anti gota 9x1-1/290UD22019,800.00
    
 
10
30102601 - Banda de acero(...)
2.3.6.3.06PERFIL HIERRO RETANGULAR 2X1X20 NEGRO,1.6MM25UD1,00025,000.00
    
 
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS AZUL ALBA135GAL1,800243,000.00
    
 
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 5/1, TIPO HOSPITALARIO100GAL1,800180,000.00
    
 
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS GRIS CLARO 926125GAL1,800225,000.00
    
 
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA INDUSTRIAL GRIS ALUMINIO 30910GAL2,00020,000.00
    
 
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA INDUSTRIAL GRIS PLATA10GAL2,00020,000.00
    
 
16
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01RUEDA PARA PUERTA INDUSTRIAL (PORTON) 3"10UD2502,500.00
    
 
17
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER LACA TH-1000, DISOLVENTE DE ORIGEN MINERAL.45GAL46020,700.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/02/2026 14:37 (UTC -4 horas)
Detalle
13/02/2026 14:33 (UTC -4 horas)
Detalle