Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	659,993.6 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0002
Título:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	06/02/2026 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	13/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

868,305.48 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

868,305.48 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.6.01

306,540.30 DOP

Ver

2.3.7.2.06

246,979.96 DOP

Ver

2.3.6.3.06

9,435.02 DOP

Ver

2.3.7.2.99

39,819.99 DOP

Ver

2.3.9.8.02

43,290.04 DOP

Ver

2.3.2.2.01

9,540.02 DOP

Ver

2.3.9.9.04

96,000.08 DOP

Ver

2.3.9.8.01

2,700.03 DOP

Ver

2.3.6.2.02

114,000.04 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	868,305.48 DOP	Mayo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17718649000552ORG2	1	868,305.48 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

23/02/2026 11:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	11/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE LA COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1916918

23/02/2026 11:42

868,305.47 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

23/02/2026 11:42

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Super Jimmy, SRL

868,305.47 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
659,993.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

PANEL LED 2 X 4 P/PLAFON

995

34,825.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

PANEL LED 2 X 2 P/PLAFON

1,275

12,750.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO COMPLETO

8,909

106,908.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO PPR 1 A 1/2 HEMBRA

650

7,800.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 1 A 1/2 DE BRONCE

480.00

31181501 - Juntas obturad(...)

2.3.9.8.01

JUNTAS DE CERAS

936.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE TORNILLOS PARA INODOROS

540.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL ALBA ACRILICA

5,200

10,400.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVINES PARA PUERTAS S/MUESTRAS

100

685

68,500.00

31163213 - Pasadores de p(...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE PIVOT P/PUERTAS COMERCIALES

1,097

6,582.00

52101508 - Tapetes de ent(...)

2.3.2.2.01

JUEGO DE CHANCLETAS P/PUERTAS COMERCIALES

765

4,590.00

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTES LEVINTON

348.1

3,481.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA

3,500

14,000.00

31162501 - Soportes para (...)

2.3.6.3.06

PALOMETAS MEDIANAS

155

1,395.00

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTES ROJO P/UPS

621

6,210.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GRAFITO PINTURA

8,231

49,386.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.9.8.02

KIT DE TUBERIA 18,000

2,301

4,602.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

FREON R-410

23,004.1

23,004.10

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

FREON R-22

17,287

17,287.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA PARA LAVAMANOS E INODOROS

413

4,956.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHAS TIPO TELEFONOS

959

11,508.00

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

BATERIA LTH 27/12 GRANDE

4,750

9,500.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SICILON TRANSPARENTE

420

1,680.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SICILON NEGRO URETANO

505

2,020.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

REFLECTOR LEDD DE 200 W

4,690.5

56,286.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO AMARILLO

13,127.5

39,382.50

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

SELLADOR ULTRA

7,000

21,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS SEMI GLOS S/MUESTRA

16,343

130,744.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

PRAIMERS

3,500

7,000.00

31162501 - Soportes para (...)

2.3.6.3.06

JUEGO DE PALOMETAS P/AIRES

747

2,241.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1916918	Informe final de la selección DO1.AWD.1916918	23/02/2026 11:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.751456	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0002 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	23/02/2026 11:39 (UTC -4 horas)	Detalle