Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 312,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRUSVP-DAF-CM-2026-0012   Título: Adquisición materiales se limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición materiales se limpieza   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/02/2026 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 16/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 152,906.51 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 152,906.51 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 152,906.51  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición materiales se limpieza 152,906.51  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRUSVP-DAF-CM-2026-0012 1 152,906.51  DOP Aprobado CUOTA OLORIN.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/02/2026 11:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 1770304940733_SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar AUTORIZACION DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1911512 12/02/2026 11:18 265,906.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/02/2026 11:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Olorin Industrial, SRL 152,906.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Tienda La Suerte, SRL 113,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 312,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 128 Oz Color Azul / GALON 200 UD 105 21,000.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 128 Oz Color Morado/ GALON 200 UD 105 21,000.00         47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de cuaba galón/GALON 250 UD 125 31,250.00         47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba pasta paq. 5/1 / UNIDAD 250 UD 25 6,250.00         47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cloro 128 Oz galón / GALON 850 UD 110 93,500.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo Saco/ SACO 5 UD 800 4,000.00           47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 10/1/ UNIDAD 250 UD 10 2,500.00         47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Estropajo Metálico En Espinal Brillo De Aluminio / UNIDAD 250 UD 15 3,750.00         47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Ambientador En Aerosol 8oz /UNIDAD 300 UD 180 54,000.00         47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Insecticida En Aerosol 12 Oz/UNIDAD 200 UD 180 36,000.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Toalla de limpieza microfibra color azul Oscuro/UNIDAD 40 UD 100 4,000.00         47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Toalla de limpieza microfibra color azul Claro/UNIDAD 40 UD 100 4,000.00         47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Toalla de limpieza microfibra color rojo/UNIDAD 40 UD 100 4,000.00         47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Toalla de limpieza microfibra color verde/UNIDAD 40 UD 100 4,000.00         47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Atomizador 16 Onz (Flichador de Agua)/UNIDAD 30 UD 100 3,000.00         47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Limpia Cristales/UNIDAD 90 UD 225 20,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1911512 Informe final de la selección DO1.AWD.1911512 12/02/2026 11:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.748061 La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul 12/02/2026 11:15 (UTC -4 horas) Detalle