Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	102,673.86 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0001
Título:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	05/02/2026 10:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	05/02/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	05/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2026 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	05/02/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/02/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	05/02/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

102,673.85 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

102,673.86 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	102,673.85 DOP	102,673.86 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	102,673.86 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1770646694190Tlgyh	1	102,673.86 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

05/02/2026 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	05/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
especificacion tecnica.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
especificacion tecnica.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1908003

05/02/2026 16:53

102,673.86 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

05/02/2026 16:53

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Francisco Andres Garcia Garcia

102,673.86 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

Subtotal
102,673.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE 21

CAJ

2,693.55

8,080.65

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

LATA DE SALSA

570.88

1,712.64

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café 1LBS

PAQ

411.69

1,235.07

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA DÑ GALLINA 72/1

PAQ

701.99

2,105.97

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA DE TOMATE

PAQ

552.23

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

JUEGO TANG

PAQ

232.23

1,161.15

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA EN LATA 5/1

436.61

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN LATA

171.1

1,711.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR EN SACO

4,743.6

4,743.60

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ EN LATA

106.2

1,062.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA EN TARRO

958.16

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES EN LATA

141.6

1,416.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE

GAL

149.99

599.96

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO EN SACO

2,820

2,820.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI

180

3,600.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

980.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

CODITOS

490.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LITA 12/1

PAQ

1,140

2,280.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTA 27/1

PAQ

796

1,592.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA BLANCA

750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS GIRA

2,100.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRA

700.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES

950.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LENTEJAS

800.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE RES

195

6,240.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

9,120.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

145

4,640.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA

135

4,320.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROS EN SACO

4,450

17,800.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO

250

5,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA EN TARRO

225

675.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE

CAJ

613.61

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE EN BOTELLA

516.25

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO EN LATA

106.2

1,062.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA

PAQ

249.99

999.96

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ARENQUE

295

8,850.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1908003	Informe final de la selección DO1.AWD.1908003	05/02/2026 16:53 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.745953	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0001 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	05/02/2026 16:50 (UTC -4 horas)	Detalle