Información del procedimiento
Información

Información

Información general
109,935 Pesos Dominicanos
 
CSSD-DAF-CD-2026-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
03/02/2026 15:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
113,552.88 DOP
113,552.88 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.0110,050.65  DOP----Ver
2.3.7.2.05990.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0523,934.65  DOP----Ver
2.3.7.2.031,062.00  DOP----Ver
2.3.9.3.012,950.00  DOP----Ver
2.3.9.8.025,026.80  DOP----Ver
2.3.9.1.0114,326.28  DOP----Ver
2.3.3.2.0155,212.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA113,552.88  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-051113,552.88  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/02/2026 07:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
03/02/2026 16:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
03/02/2026 16:39:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
03/02/2026 17:53:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
04/02/2026 08:13:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
04/02/2026 08:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
04/02/2026 08:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROBACION LIMPIEZA T-1.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION LIMPIEZA T-1.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA LIMPIEZA T-1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
REQUISICION LIMPIEZA T-1.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.190920109/02/2026 07:17113,552.88 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/02/2026 07:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Roslyn, SRL113,552.88 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
109,935.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador12UD75900.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico3UD200600.00
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas no. 440UD251,000.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas no. 640UD251,000.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas 17x2230UD852,550.00
    
 
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticidas6UD1951,170.00
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01 Platos desechables NO. 948UD653,120.00
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 500/125UD1253,125.00
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Tazas o vasos NO 73UD2,5007,500.00
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla20UD2,00040,000.00
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueadores32UD1003,200.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico32UD1153,680.00
    
 
13
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador para dispensador6UD4502,700.00
    
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cucharas plasticas 25/150PAQ351,750.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas 28x35 30 GL30PAQ2256,750.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas 30X36 ROJA20PAQ58511,700.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon para manos 44GAL1004,400.00
    
 
18
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03Desinfectante12UD2252,700.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas microfibras24UD601,440.00
    
 
20
42281912 - Toallas de est(...)
2.3.9.3.01Toallitas humedas de cloro 10UD2852,850.00
    
 
21
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera de agua 100 P 1/2"3UD2,6007,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/02/2026 07:17 (UTC -4 horas)
Detalle
09/02/2026 07:05 (UTC -4 horas)
Detalle