Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	385,750 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SRSV-DAF-CM-2026-0005
Título:	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNAP
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNAP
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/02/2026 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	06/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	06/02/2026 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	09/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

73,160.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

73,160.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	68,558.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	4,602.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
2026	SRSV-DAF-CM-2026-0005	73,160.00 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	SRSV-DAF-CM-2026-0005	3	73,160.00 DOP	Aprobado	CUOTA GEGO COCINA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

11/02/2026 09:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	05/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	06/02/2026 12:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
aprovacion de ficha tecnica cafe.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ficha tecnica cafe.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud de compra cafe.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
fondos cafe.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1914507

18/02/2026 14:05

317,244.9 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/02/2026 14:05

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

The Gego Hope Supplier, EIRL

73,160 Pesos Dominicanos

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Augustos DS, SRL

244,084.9 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS DE COCINA (1er trimestre)

Subtotal
385,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Jugo fresco santal mixto 12/1 litro fardos

CAJ

1,450

29,000.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

Jugo fresco de naranja 100% sin azucar /1 litro unidad

CAJ

250

7,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café molido santo domingo 1 libra pq.

350

450

157,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares crema saco

4,500

27,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

greca grande de 12 tazas de aluminio

CAJ

1,500

9,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos plasticos #5

CAJ

5,300

31,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos plasticos # 7

CAJ

5,300

26,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos pasticos # 10

CAJ

5,300

26,500.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de soda cajas de 20 und

CAJ

400

12,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas craqueñas 24 paq.x caja

CAJ

1,600

24,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche listamilk , litro fardos 12/1

CAJ

1,450

29,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche rica sin lactosa fardo 12/1 litro

1,450

1,450.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

cremora nestle 11 oz.

450

4,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1914507	Informe final de la selección DO1.AWD.1914507	18/02/2026 14:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.747466	La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2026-0005 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia	11/02/2026 09:15 (UTC -4 horas)	Detalle