Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,875 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0001   Título: CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/01/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2026 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/01/2026 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/01/2026 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 45,850.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 45,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 45,850.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 45,850.00  DOP Marzo 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 1 1 45,850.00  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/01/2026 10:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/01/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACIONES TECNICAS MMATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS MMATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1903520 29/01/2026 10:58 45,850 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/01/2026 10:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Andreimits Papelería SRL 45,850 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES LIMPIEZA 1 -         Subtotal 42,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 200 4,000.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cloro 25 UD 200 5,000.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante 26 GAL 250 6,500.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 125 GAL 30 3,750.00           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Arizolin 4 GAL 150 600.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar 3 UD 300 900.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 15 UD 175 2,625.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 20 UD 275 5,500.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador 40 UD 350 14,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1903520 Informe final de la selección DO1.AWD.1903520 29/01/2026 10:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.743686 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0001 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra 29/01/2026 10:56 (UTC -4 horas) Detalle