Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 23,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0002   Título: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEGABLE PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR DE ESTE HOSPITAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PAGABLE PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR DE ESTE HOSPITAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/01/2026 15:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2026 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/02/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 31,506.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 31,506.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.4.01 31,506.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 31,506.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 001 1 31,506.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/02/2026 12:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/01/2026 11:47:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACION DE PLIEGO .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1905420 02/02/2026 12:40 31,506 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/02/2026 12:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Krongel Comercial, SRL 31,506 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49121601 - Asientos o tab(...)49121601 - Asientos o taburetes para acampar 2.3.9.4.01 sillas plegable 6 UD 2,000 12,000.00           2 49121602 - Mesas para aca(...)49121602 - Mesas para acampar 2.3.9.4.01 mesa pegable 2 UD 5,800 11,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1905420 Informe final de la selección DO1.AWD.1905420 02/02/2026 12:40 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.744529 La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez 02/02/2026 12:35 (UTC -4 horas) Detalle