Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 240,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UTECO-DAF-CD-2026-0018   Título: Adquisición de Suministros de Oficina, Productos de Papel y Materiales Decorativos.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina, Productos de Papel y Materiales Decorativos.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/01/2026 16:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/01/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 240,000.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 240,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 240,000.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago mensual 240,000.01  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 240,000.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CD-0018.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/02/2026 11:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificacion de Fondos CD-0018.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acta Simple de Inicio CD-0018.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones Tecnicas CD-0018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra CD-0018.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1906019 03/02/2026 14:35 240,000.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/02/2026 14:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papeleria Cisin, EIRL 240,000.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121702 - Servicios de c(...)82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo 2.2.2.2.01 Suministros de Oficina, Productos de Papel y Materiales Decorativos 1 UD 240,000 240,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1906019 Informe final de la selección DO1.AWD.1906019 03/02/2026 14:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.744891 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2026-0018 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 03/02/2026 11:45 (UTC -4 horas) Detalle