Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	247,261.15 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPDEF-DAF-CD-2026-0010
Título:	TONER PARA IMPRESORAS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Gregorio Luperón, Pedernales Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	28/01/2026 10:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/01/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/01/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	28/01/2026 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	28/01/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	29/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

247,261.15 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

247,261.15 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	247,261.15 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	247,261.15 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	PDEF-DAF-CD-2026-0010	1	247,261.15 DOP	Aprobado	CERTICACION DE FONDO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/01/2026 11:29:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	28/01/2026 10:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROVACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASES TECNICAS 2026.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1902904

28/01/2026 11:42

247,261.15 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/01/2026 11:42

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

2J Industrial, SRL

247,261.15 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

TINTAS PARA IMPRESORAS

Subtotal
247,261.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER A89

9,440

56,640.00