Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 152,986 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0018   Título: Adquisicion de Materiales Médicos.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Materiales Médicos.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/01/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/01/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/01/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 108,961.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 108,961.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 108,961.20  DOP 108,961.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 108,961.20  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1769631778426aVaD2 1 108,961.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/01/2026 15:57:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/01/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 27/01/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1902843 28/01/2026 15:59 152,975.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/01/2026 15:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pérez & Pujols Medical Supply, SRL 108,961.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           D. Romero B. Distribuidora Farmacéutica, S.R.L. 44,014 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,986.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142504 - Agujas para bi(...)42142504 - Agujas para biopsia 2.3.9.3.01 Aguja de biopsia de medula osea 11GA4 1 UD 8,142 8,142.00         2 42272008 - Sondas o guías(...)42272008 - Sondas o guías de intubación 2.3.9.3.01 Set de entubacion lagrimal 1 UD 22,420 22,420.00         3 42272404 - Unidad de dren(...)42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2.3.9.3.01 Pleur-Evac 1 UD 13,452 13,452.00         4 42142603 - Jeringas de ca(...)42142603 - Jeringas de cartucho para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringa 10cc 10,800 UD 10.09 108,972.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1902843 Informe final de la selección DO1.AWD.1902843 28/01/2026 15:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.743479 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 28/01/2026 15:57 (UTC -4 horas) Detalle