Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	231,712.66 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0002
Título:	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES ENMARCADOS EN ACUERDO CON LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNAIONAL DE JAPON (JICA), NCIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES ENMARCADOS EN ACUERDO CON LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNAIONAL DE JAPON (JICA), NCIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA (IPL)”
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/01/2026 17:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/01/2026 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/01/2026 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27/01/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/01/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/01/2026 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/01/2026 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/01/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

231,748.45 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

231,748.46 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.6.5.7.01

19,257.60 DOP

----

Ver

2.3.4.1.01

30,491.20 DOP

----

Ver

2.3.1.4.01

4,762.24 DOP

----

Ver

2.3.6.4.06

3,209.60 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

5,155.42 DOP

----

Ver

2.6.1.1.01

74,222.00 DOP

----

Ver

2.3.9.2.01

8,219.88 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

76,127.70 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

3,149.42 DOP

----

Ver

2.3.7.2.06

3,943.79 DOP

----

Ver

2.3.9.1.01

3,209.60 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES ENMARCADOS EN ACUERDO CON LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNAIONAL DE JAPON (JICA), NCIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD)	231,748.45 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	017-2026	1	231,748.46 DOP	Aprobado	9. Cuota_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/01/2026 16:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	27/01/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2. Ficha Tecnica_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
3. Solicitud de COmpra_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
4. Certificacion de Fondo_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
5. Acto Aprobacion Inicio de procedimiento_0001.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
5. Acto Aprobacion Inicio de procedimiento_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1902918

28/01/2026 16:29

231,748.46 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/01/2026 16:29

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Inversiones Reiny, SRL

231,748.46 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
231,712.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Plancha madera MDF 1/2 x 4 x 8

2,381.12

4,762.24

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lijas 400

46.1

461.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lijas 800

94.28

942.80

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lijas 1000

90.27

902.70

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lijas 2000

90.27

902.70

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC 3.5"

1,113.33

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC 1"

902.7

902.70

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

Tubo acero galvanizado 1"

3,139.39

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

Cable flexible AWG #18

5,396.14

26,980.70

11101716 - Estaño

2.3.6.3.06

Estaño

1,574.71

3,149.42