Información del procedimiento
Información

Información

Información general
887,897.2 Pesos Dominicanos
 
ERD-DAF-CM-2026-0010 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/01/2026 08:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
887,897.20 DOP
887,897.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.9972,629.00  DOP
72,629.00  DOP
Ver
2.3.7.2.06546,133.80  DOP
546,133.80  DOP
Ver
2.3.6.4.066,726.00  DOP
6,726.00  DOP
Ver
2.3.9.9.055,900.00  DOP
5,900.00  DOP
Ver
2.3.9.1.01144,809.60  DOP
144,809.60  DOP
Ver
2.3.6.3.04991.20  DOP
991.20  DOP
Ver
2.3.3.2.0133,040.00  DOP
33,040.00  DOP
Ver
2.3.9.9.0433,417.60  DOP
33,417.60  DOP
Ver
2.3.9.2.0120,060.00  DOP
20,060.00  DOP
Ver
2.3.6.3.0624,190.00  DOP
24,190.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES887,897.20  DOPEnero2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1769805826930RZF5C1887,897.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/01/2026 15:32:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
0010 FICHAS TECNICAS 1.pdfDescargar
0010 Solicitud de Compras.pdfDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.190453330/01/2026 16:14887,897.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación30/01/2026 16:14Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Monsalas Suplidores Diversos, SRL887,897.2 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
887,897.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CAJA DE FERRE 4/16UD11,80070,800.00
    
 
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 6/134UD5,380.8182,947.20
    
 
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA LACA VERDE EJERCITO PREPARADA NUEVA IMAGEN 092336UD6,136220,896.00
    
 
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA NEGRO ESMALTE9UD4,72042,480.00
    
 
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA NEGRO LACA TERIMACION5UD5,78228,910.00
    
 
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA ORBITAL DE 4020UD47.2944.00
    
 
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA ORBITAL DE 8020UD147.52,950.00
    
 
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA ORBITAL DE 15020UD141.62,832.00
    
 
9
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE10UD3543,540.00
    
 
10
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE 3UD4721,416.00
    
 
11
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPÁTULA PLÁSTICA4UD118472.00
    
 
12
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPÁTULA DE METAL4UD129.8519.20
    
 
13
13101717 - Poliéster uret(...)
2.3.7.2.99TUBO DE URETANO5UD365.81,829.00
    
 
14
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.05TAIRRA 100/12UD1,1802,360.00
    
 
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06REDUCTOR DE URETANO 3UD1,4164,248.00
    
 
16
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CAJA DE RELLENO LACA 2017 (COLOR GRIS) 4/15UD11,80059,000.00
    
 
17
14121806 - Papel de paraf(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL GRANDE PARA EMPAPELAR VEHÍCULO DE 36 PUL A 1000 PIE4UD8,26033,040.00
    
 
18
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04CAJA DE LIMPIADOR 6/13UD7,08021,240.00
    
 
19
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04MASCARILLAS DOBLE FILTRO12UD1,014.812,177.60
    
 
20
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGA TANQUE NEGRO/BLANCO ACERO 44CC 18/12UD10,03020,060.00
    
 
21
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01CLEAR MATE URETANO 14UD10,030140,420.00
    
 
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMERIL MICRO FINO1UD7,652.67,652.60
    
 
23
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DE SOLDAR 11 LIBRAS50UD35417,700.00
    
 
24
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE BRONCE20UD324.56,490.00
    
 
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA28UD106.22,973.60
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/01/2026 16:14 (UTC -4 horas)
Detalle
30/01/2026 15:32 (UTC -4 horas)
Detalle
27/01/2026 09:07 (UTC -4 horas)
Detalle