Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 373,050 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJA-DAF-CM-2026-0007   Título: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/01/2026 13:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2026 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2026 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/01/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 02/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 04/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 57,969.39 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 57,969.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 38,499.86  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 19,469.53  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 57,969.39  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMJA-2026-00024 24 57,969.39  DOP Aprobado CERTIFICACION FELIPE ANT CRUZ.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/01/2026 13:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 25/01/2026 19:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/01/2026 15:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 28/01/2026 18:07:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 29/01/2026 16:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 29/01/2026 21:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO APROBACION LIMPIEZA (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA LIMPIEZA (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1907801 05/02/2026 16:43 298,462.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/02/2026 16:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Felipe Antonio Cruz Corcino 57,969.39 Pesos Dominicanos           Galet, S.R.L 69,266 Pesos Dominicanos           Vega Abreu Clean, SRL 105,130.78 Pesos Dominicanos           Suplimade Comercial, SRL 66,095.93 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1907706 06/02/2026 10:17 285,600.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/02/2026 10:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Felipe Antonio Cruz Corcino 57,969.39 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Galet, S.R.L 56,404 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Suplimade Comercial, SRL 66,095.93 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Vega Abreu Clean, SRL 105,130.78 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA T1 -         Subtotal 373,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 110 GAL 100 11,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 100 GAL 400 40,000.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 30LB 8 UD 1,300 10,400.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 20 UD 250 5,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 10 GAL 250 2,500.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 80 GAL 200 16,000.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVITER DE TELA 100 GAL 250 25,000.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL 2,000 UD 5 10,000.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS MEDIANA #72 AZUL 1/100 10,000 PAQ 5 50,000.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS MEDIANA #72 ROJAS 1/100 2,000 UD 6 12,000.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJA DE 55 GAL 1/100 3,000 UD 8 24,000.00         12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES GUANTES LARGO NEGROS 40 UD 150 6,000.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1/48 35 UD 1,400 49,000.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 1,200 4,800.00         15 44102911 - Pañitos limpia(...)44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina 2.3.9.2.01 TOALLA PEQ DE MICROFIBRA 20 UD 60 1,200.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL TOALLA 50 PAQ 1,300 65,000.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 300 7,500.00         18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INCECTICIDA DE MOSQUITO 4 UD 250 1,000.00         19 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE DE FREGAR 10 UD 30 300.00         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MAQUINA GRIS DE FREGAR 10 UD 35 350.00         21 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES METALICO CON TAPA Y PEDAD GRANDE 10 UD 1,300 13,000.00         22 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON RUEDA COLOR ROJO 240 LITROS DE 64 GALONES 2 UD 9,500 19,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1907706 Informe final de la selección DO1.AWD.1907706 06/02/2026 10:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1907801 Informe final de la selección DO1.AWD.1907801 05/02/2026 16:43 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.744162 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 30/01/2026 13:35 (UTC -4 horas) Detalle