Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,668,410 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0007   Título: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/01/2026 10:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2026 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/01/2026 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/01/2026 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 27/01/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 30/01/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 02/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,401,863.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,401,863.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 127,829.40  DOP 127,829.40  DOP Ver 2.3.9.8.01 72,275.00  DOP 72,275.00  DOP Ver 2.3.7.2.06 12,626.00  DOP 12,626.00  DOP Ver 2.3.3.1.01 1,189,133.20  DOP 1,189,133.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   . 1,401,863.60  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17706518169872xpZY 1 1,401,863.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/01/2026 15:25:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/01/2026 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 20/01/2026 15:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 20/01/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 26/01/2026 07:45:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 27/01/2026 09:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario.docx Otro Descargar FICHA TECNICA.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1902838 28/01/2026 15:44 1,891,731.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/01/2026 15:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           LG Trading Company, SRL 489,868.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           El Mundo Institucional Comercial, SRL 1,401,863.6 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,668,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 20 8 1/2X11 2,000 UD 497 994,000.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 20 8 1/2X13 10 UD 677 6,770.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 20 8 1/2X14 10 UD 697 6,970.00           2 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJA POST IT 3 X 3 MULTICOLOR 12-PQTE-400-1 100 UD 457 45,700.00           2 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJA POST IT 3 X 5 AMARILLO 12-1 100 UD 1,700 170,000.00           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 UND POTE DE TINTA AZUL PARA SELLO 100 UD 107 10,700.00           2 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS STANDARS 26/6 5000-1 200 UD 145 29,000.00           2 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 UND GRAPADORA METAL GRANDE 30 UD 447 13,410.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITA DE BANDA DE GOMA #18 100 UD 105 10,500.00           4 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 CAJA CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 12/1 BROCHA BEIFA 2 UD 875 1,750.00         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA RESALTADOR TIPO LAPIZ 12/1 COLORES VARIADOS 10 UD 797 7,970.00         6 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1 150 UD 367 55,050.00           7 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL KRAFT 36" 30 UD 4,700 141,000.00         8 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 UNIDAD LIBRO RECORD 500 PAGINAS 50 UD 1,100 55,000.00           8 23153131 - Placas o barra(...)23153131 - Placas o barras o cintas de desgaste 2.3.9.8.01 PAQUETE CINTA ADHESIVA GRANDE DE EMPAQUE 2PULG. TRANSPARENTE 6-1 50 UD 1,225 61,250.00           8 23153131 - Placas o barra(...)23153131 - Placas o barras o cintas de desgaste 2.3.9.8.01 CAJA CINTA ADHESIVA 3/4 HIGHLAND 12-1 3M 20 UD 2,707 54,140.00         8 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 1 1/4 100-1 1 UD 5,200 5,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1902838 Informe final de la selección DO1.AWD.1902838 28/01/2026 15:44 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.743444 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0007 publicada por Hospital Central de las FFAA 28/01/2026 15:25 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.742350 RE: RE: Entrega muestras 23/01/2026 14:18 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.742336 RE: Entrega muestras 22/01/2026 16:23 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.742176 Entrega muestras 22/01/2026 12:54 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2031603 Publicación modificación 20/01/2026 17:00 (UTC -4 horas) Detalle