Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 112,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0005   Título: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/01/2026 11:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/01/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/01/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 111,999.93 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 111,999.93 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 88,799.95  DOP 88,799.95  DOP Ver 2.3.6.2.02 19,500.00  DOP 19,500.00  DOP Ver 2.3.6.1.01 3,699.98  DOP 3,699.98  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 111,999.93  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1768838924987iYIwm 1 111,999.93  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/01/2026 11:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/01/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA 0005.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE LA COMPRA PINTURAS Y OTROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA 0005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1899402 19/01/2026 11:51 111,999.92 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/01/2026 11:51 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Super Jimmy, SRL 111,999.92 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA SUPERIOR BALNCO COLONIAL 5 UD 7,275 36,375.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS FUNDA 3 UD 545 1,635.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MEZCLA LSITA PARA EMPAÑETE FUNDA 7 UD 295 2,065.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA SUPERIOR BLANCO 00 4 UD 7,275 29,100.00         5 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO COMPLETO 2 UD 9,750 19,500.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETA IMPERMIABILIZANTE 3 UD 2,935 8,805.00         7 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 IMPERMIABILIZANTE PRIMER 3 UD 4,840 14,520.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1899402 Informe final de la selección DO1.AWD.1899402 19/01/2026 11:51 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.741441 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 19/01/2026 11:15 (UTC -4 horas) Detalle