Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,724,560 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0006   Título: ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE LIMPIEZA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/01/2026 16:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/01/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/01/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 23/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 28/01/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 254,939.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 254,939.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 208,447.00  DOP 208,447.00  DOP Ver 2.3.7.2.99 46,492.00  DOP 46,492.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   . 254,939.00  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG177065101945679FRV 1 254,939.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/01/2026 11:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/01/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 20/01/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 22/01/2026 17:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 23/01/2026 10:49:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC_F_056_Formulario.pdf Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.pdf Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.pdf Otro Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1902616 28/01/2026 11:59 1,978,034 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/01/2026 11:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Velum Solutions, SRL 254,939 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Almacenes La Casa Noble, SRL 1,723,095 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,724,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDA PLASTICA NEGRA DE 55 GLS. 100/1 200 UD 1,427 285,400.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDA PLASTICA NEGRA DE 35 GLS. 100/1 200 UD 1,174 234,800.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 200 GAL 377 75,400.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 200 GAL 250 50,000.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVAPLATOS 20 GAL 785 15,700.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE AROMAS VARIDOS 300 GAL 287 86,100.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1 PRE CORTADO 200 UD 2,070 414,000.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48/1 150 UD 2,127 319,050.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO INDUSTRIAL 12/1 100 UD 2,070 207,000.00         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 DOCENAS DE TOALLAS MICROFIBRA VERDE 3 UD 7,000 21,000.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNIDAD SUAPERS CON SU PALO #38 30 UD 537 16,110.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1902616 Informe final de la selección DO1.AWD.1902616 28/01/2026 11:59 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.743282 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA 28/01/2026 11:52 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2030826 Publicación modificación 20/01/2026 16:57 (UTC -4 horas) Detalle