Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	481,731 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0001
Título:	“ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026”.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	“ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026”.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16/01/2026 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/01/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	27/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	29/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

448,009.82 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

448,009.83 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	448,009.82 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO ÚNICO	448,009.82 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	023-2026	1	448,009.83 DOP	Aprobado	10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2026-0001_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

03/02/2026 16:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

16/01/2026 17:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/01/2026 17:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

22/01/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2026 12:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2026 12:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2026 14:54:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2026 14:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
001. Solicitud de Compras y Contrataciones_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
002. Acta CM-2026-0001 Aprueba el Procediemiento_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
003. Certificación PRO-CF-001-2026 Apropiación Presupuestaria_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
004. Pliego de Condiciones_0001_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
005. Convocatoria a Procceso de Compras Menor_0001.pdf	Otro	Descargar
Emienda 1_0001.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1905730

03/02/2026 16:40

448,009.83 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

03/02/2026 16:40

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Amaram Enterprise, SRL

448,009.83 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar
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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
481,731.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1

PAQ

1,050.2

94,518.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1

PAQ

477.9

2,867.40

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR BLANCA 125 LBS.

6,380

12,760.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 10 LBS.

PAQ

461.68

11,080.32

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR DE DIETA 200/1

CAJ

1,345.2

6,726.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

CARAMELO DURO CANELA 8.9 OZ 90/1

PAQ

110

880.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

CARAMELO DURO CHERRY SODA 450 G. 100/1

PAQ

110

880.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

CARAMELO DURO MENTA FRESCA 8.9 OZ 90/1

PAQ

110

880.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE KISSES COOKIES AND CREAM 10.5 OZ.

PAQ

986

9,860.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 11 OZ. (312 GR.)

785.88

15,717.60

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 20/1

CAJ

307.98

15,399.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DESCREMADA 0% GRASA 1 LT. 12/1

PAQ

1,300

15,600.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE SEMIDESCREMADA 2% GRASA 1 LT. 12/1

PAQ

1,300

2,600.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA DESLACTOSADA 310 G. /292 ML.

159.3

6,372.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA 8 OZ. 6/1 (BOTELLA PLÁSTICA)

PAQ

354

2,832.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

POLVO ACHOCOLATADO INSTANTÁNEO (A BASE DE CACAO) 400 G

330.4

1,321.60

50112003 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ, 12/1

PAQ

1,033.68

6,202.08

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

SEMILLAS DE CAJUIL SIN SAL 32 OZ.

2,478

61,950.00

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

SEMILLAS DE CAJUIL CON SAL 32 OZ.

2,714

67,850.00

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.

2,360

118,000.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TÉ DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 20/1

PAQ

236

2,360.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TÉ DE MANZANILLA 20/1

PAQ

413

4,130.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ FRIO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.)

PAQ

837.8

20,945.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1905730	Informe final de la selección DO1.AWD.1905730	03/02/2026 16:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.745095	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0001 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	03/02/2026 16:20 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.741440	RE: MUESTRAS FISICAS O SOLO FOTOS?	19/01/2026 11:14 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.741383	MUESTRAS FISICAS O SOLO FOTOS?	19/01/2026 09:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.2029115	Publicación modificación	16/01/2026 17:01 (UTC -4 horas)	Detalle