Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 142,760 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJA-DAF-CD-2026-0002   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/01/2026 17:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/01/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 95,741.05 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 95,741.05 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 92,821.07  DOP ---- Ver 2.2.9.1.01 2,919.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 95,741.05  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMJA-DAF-CD-2026-0002 2 95,741.05  DOP Aprobado CERTIFICACION DESECHABLE FELIPE.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/01/2026 12:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/01/2026 05:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 20/01/2026 17:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 22/01/2026 11:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA DESECHABLES (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO APROBACION DESECHABLES (3).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA DESECHABLES (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1902024 27/01/2026 17:28 95,741.05 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/01/2026 17:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Felipe Antonio Cruz Corcino 95,741.05 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES T1 -         Subtotal 142,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 10 CAJ 1,000 10,000.00         2 73181103 - Servicios de e(...)73181103 - Servicios de envoltura 2.2.9.1.01 PAPEL EMPACAR ALIMENTOS PVC ROLLO 4 UD 1,200 4,800.00         3 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DE BANDEJA PEQUEÑO 125*4FALDO 6 PAQ 1,800 10,800.00         4 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE DE HABICHUELA #4 PEQ 100 PAQ 300 30,000.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS DE ENVASE DE HABICHUELAS #4 100 PAQ 300 30,000.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #10 1/50 4 CAJ 4,200 16,800.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #7 1/50 10 CAJ 3,000 30,000.00         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS #2.5 2 CAJ 4,500 9,000.00         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS FOAM 12 ONZ 10 PAQ 70 700.00         10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAPAS DE FOAM 12 3 PAQ 220 660.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1902024 Informe final de la selección DO1.AWD.1902024 27/01/2026 17:28 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.742160 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 22/01/2026 12:21 (UTC -4 horas) Detalle