Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	304,085 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMJA-DAF-CM-2026-0004
Título:	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16/01/2026 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/01/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/01/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	29/01/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	03/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/02/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

276,468.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

276,468.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	276,468.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PRIMER PAGO	138,234.00 DOP	Febrero	2026
2	PAGO TOTAL	138,234.00 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMJA-2026-00018	18	276,468.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DESPENSA (3).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/01/2026 15:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	17/01/2026 17:09:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	23/01/2026 17:33:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOILICITUD COMPRA DESPENSA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO APROBACION DESPENSA (2).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA DESPENSA (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1907012

04/02/2026 12:17

276,468 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/02/2026 12:17

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Surtidora Waner SRL

276,468 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS T1

Subtotal
304,085.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

SACOS ARROZ /125LB.

4,300

34,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA/125LB

3,500

10,500.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE MANICERO /7.37 GAL

1,100

16,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO

225

4,500.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA CON HUESO

175

8,750.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

MAICENA 16 ONZ

135

4,050.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ

750.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FUNDAS PAN 12/1

360

27,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE PAQ. DE 12 SOBRE

PAQ

285

11,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTI MILANO 1 LB

1,050.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS MILANO 1 LB

450.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA

115

6,900.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI DE 3.5LB

430

12,900.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BOLA

250

10,000.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

AVENA 650 GRAMO

3,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

COCOA 16 ONZ

185

5,550.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA

225

4,500.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

CODITO

600.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

NUEZ MOSCADA

105

315.00

50121537 - Pescado congel(...)

2.3.1.1.01

ATUN

1,350.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO

135

540.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA 1/2 GAL

GAL

600

1,800.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SALSA LINDA

GAL

500

8,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA 1/48

CAJ

300

6,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS 1 LB

4,800.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA TOMATE 1/48

CAJ

300

1,200.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABAS 1LB

3,900.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LA GRANJA LITROS FALDO

CAJ

1,150

46,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE PEQ 250ML 1/12

CAJ

1,300

3,900.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

ZASON EN POLVO 1/5

350

2,100.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO 6/5LB

400

6,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOILIDA REFINADA

1,800.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

FALDO GALLETAS SODA

PAQ

960

4,800.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

REFRESCO 2.6

PAQ

600

1,800.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES VERDE

2,250.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ FAMOSA 15 ONZ

1,425.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE 3.78LT RANCHERO

GAL

140

2,800.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

CARTONES DE HUEVOS

230

15,180.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

JUGOS PEQ.200ML 1/12RICA

CAJ

665

6,650.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA3.78LT

GAL

155

775.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BLANCO

200

10,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MALAGUETA

340

340.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MANZANILLA

800

800.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO NORUEGO

190

2,280.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA CARNATION

110

2,200.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE LECHE

480.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

PASAS

CAJ

150

900.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE

100

100.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1907012	Informe final de la selección DO1.AWD.1907012	04/02/2026 12:17 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.743047	La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Jima abajo	27/01/2026 15:36 (UTC -4 horas)	Detalle