Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	247,724.54 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPDEF-DAF-CD-2026-0003
Título:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	15/01/2026 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/01/2026 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/01/2026 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/01/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/01/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

247,723.33 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

247,723.33 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	224,241.33 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	23,482.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	247,723.33 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HPDEF-DAF-CD-2026-0003	1	247,723.33 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

16/01/2026 12:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	15/01/2026 19:28:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	16/01/2026 11:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	16/01/2026 11:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO DE APROVACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASES TECNICAS 2026.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1898712

16/01/2026 12:35

247,723.33 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

16/01/2026 12:35

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Fortiz, SRL

247,723.33 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS

Subtotal
247,724.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL GRANDE 5 BOLA

GAL

153.4

1,534.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

CLORO 1GLN

156

139.24

21,721.44

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

158

GAL

357.5

56,485.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE SUAVE 30 LBS

1,182.5

4,730.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER MELINA #40

199.42

3,988.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLON DELUXE GRAND

159.3

2,389.50

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO GRIS MAKINA 3M

PAQ

24.78

495.60

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVISANTE 3LT

GAL

377.6

22,656.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON SUNAMI PASTA

PAQ

147.5

1,475.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

280

277.3

77,644.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTE DE MANOS SUAVE

2,700.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTE

425.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE BAÑO

177

1,770.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE GUANO

200

4,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 17/22 100UND

PAQ

77.88

4,672.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUND NEGRA TANQ 30 GLS 10PZS

270

35.4

9,558.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA BASURA 5/55 GLN

120

35.4

4,248.00

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

278.48

1,392.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES POLIELENI 100 UND

77.87

1,557.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLAST. #7

300

PAQ

38.94

11,682.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS TERMO ENV 50/5

200

PAQ

11,800.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1898712	Informe final de la selección DO1.AWD.1898712	16/01/2026 12:35 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.741136	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	16/01/2026 12:29 (UTC -4 horas)	Detalle