Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 200,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0002   Título: “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION”   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/01/2026 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/01/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/01/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/01/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/01/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/01/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 236,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 236,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.01 236,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2216727   “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS EN LA INSTITUCION” 236,000.00  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2216727 2 236,000.00  DOP Aprobado FONDOS......pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/01/2026 13:13:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FONDOS......pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ACTA DE APROBACION....pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA......pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1895012 09/01/2026 14:00 200,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/01/2026 14:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           J.A Office Equipos, SRL 200,000 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1895013 09/01/2026 14:11 236,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/01/2026 14:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           J.A Office Equipos, SRL 236,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION DE IMPRESORA 1 UD 200,000 200,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1895013 Informe final de la selección DO1.AWD.1895013 09/01/2026 14:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1895012 Informe final de la selección DO1.AWD.1895012 09/01/2026 14:00 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.739590 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0002 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 09/01/2026 13:13 (UTC -4 horas) Detalle