Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	186,800 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRCL-DAF-CD-2026-0005
Título:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/01/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/01/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/01/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	09/01/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	09/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/01/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/01/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/01/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/01/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

220,424.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

220,424.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	138,856.50 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	45,577.50 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	35,990.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	MATERIAL GASTABLE DE OFICNA	220,424.00 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	220,424.00 DOP	Aprobado	cuota_ a_ comprometer_20170208_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

09/01/2026 13:55:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	12/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1895011

09/01/2026 13:57

220,424 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

09/01/2026 13:57

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comercial Dahian, SRL

220,424 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
186,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

550

110,000.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS DE OFICINA

CAJ

500

7,500.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGRO

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

CAJ

240

2,400.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

GOMITAS

CAJ

200

1,000.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CLIC NO. 2

CAJ

950

1,900.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MASKINTAPE

250

2,500.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA ROJO

DOC

720

720.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA NEGRO

DOC

720

720.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE AGUA AZUL

DOC

720

720.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

BORRA DE GOMA

175.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

PAPEL TERMICO

150

7,500.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

TABLILLA DE APOYAR

300

1,500.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

SOBRES 14X17

400

14,000.00

42281809 - Sobres de alma(...)

2.3.9.3.01

SOBRES 10X15

500

15,000.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR

800.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

CARPETA MEDIANA NO. 2

450

1,800.00

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

POSTIN

170

2,550.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR FINO

250

500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE

250

2,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

DOC

180

540.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS 200 PAG

2,375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD

800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

750

4,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1895011	Informe final de la selección DO1.AWD.1895011	09/01/2026 13:57 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.739615	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	09/01/2026 13:55 (UTC -4 horas)	Detalle