Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 246,162.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0008   Título: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/01/2026 08:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/01/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/01/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/01/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/01/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/01/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/01/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 06/01/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/01/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/01/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 246,162.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 246,162.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 2025 246,162.40  DOP Vencido GRANOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/01/2026 10:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/01/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo GRANOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar GRANOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar GRANOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1893103 06/01/2026 10:24 246,162.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/01/2026 10:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Ricart, SRL 246,162.4 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 246,162.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELAS JIRAS 2 UD 10,800 21,600.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 120 LB 16 UD 7,200 115,200.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA DE GUANDULES VERDES /SIN COCO 24/1 4 UD 8,555 34,220.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA DE GUANDULES VERDES CON COCO 24/1 2 UD 7,540.2 15,080.40         5 50151604 - Aceites animal(...)50151604 - Aceites animal comestibles 2.3.1.1.01 GALON DE ACEITE CAJA 2/1 5 UD 4,838 24,190.00         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 FALDO DE GALLETAS JUMBO CJAS 2/1 20 UD 1,793.6 35,872.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1893103 Informe final de la selección DO1.AWD.1893103 06/01/2026 10:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.738739 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 06/01/2026 10:22 (UTC -4 horas) Detalle