Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	248,036 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0300
Título:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/12/2025 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/12/2025 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/12/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23/12/2025 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/12/2025 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/12/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	23/12/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

271,402.36 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

271,402.36 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06	268,499.56 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	2,902.80 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO ÚNICO	271,402.36 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	476-2025	1	271,402.36 DOP	Aprobado	10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0300_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

23/12/2025 13:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	23/12/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2. SOLICITUD DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
4. ACTA DE INICIO DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
5. FICHA TÉCNICA DAF-CD-2025-0300_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
248,036.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA / CUBETA

2,360

2,360.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER 1 GL

637.2

12,744.00