Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 79,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0044   Título: Compra de 600 Botellones de agua y 200 fardos de botellitas de agua, para uso de la institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de 600 Botellones de agua y 200 fardos de botellitas de agua, para uso de la institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/12/2025 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/12/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/12/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/12/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/12/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/12/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 79,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 79,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 79,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 79,000.00  DOP Enero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 DADFI1521 1 79,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf 2026 DADFI1521 1 79,000.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/12/2025 12:28:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 23/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1888031 23/12/2025 12:31 79,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/12/2025 12:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Asafrank, SRL 79,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION 600 UD 65 39,000.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION 200 PAQ 200 40,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1888031 Informe final de la selección DO1.AWD.1888031 23/12/2025 12:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.737376 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0044 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 23/12/2025 12:28 (UTC -4 horas) Detalle