Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 17,375.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2025-0292   Título: COMPRA DE PLACA DE RAYO X SECA (20X25) DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PLACA DE RAYO X SECA (20X25) DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19/12/2025 09:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2025 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2025 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 19/12/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 17,375.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 17,375.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PLACA 17,375.50  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 2025 17,375.50  DOP Vencido CERTIFICACION__20251218_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/12/2025 10:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA_20251201_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1886105 19/12/2025 10:33 17,375.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/12/2025 10:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jean Carlos Basulto Lopez 17,375.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,375.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45131505 - Película de ra(...)45131505 - Película de rayos x 2.3.9.3.01 PLACAS 10X12 C/125 1 UD 17,375.5 17,375.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1886105 Informe final de la selección DO1.AWD.1886105 19/12/2025 10:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.736570 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0292 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 19/12/2025 10:27 (UTC -4 horas) Detalle