Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	107,166.61 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0032
Título:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMRE
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMRE PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18/12/2025 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	18/12/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/12/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	18/12/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/12/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18/12/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	18/12/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/12/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

107,166.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	107,166.60 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMRE 2025.	107,166.60 DOP	Diciembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1766077215503zpVSd	1	107,166.60 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/12/2025 11:54:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACION TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ESPECIFICACION TECNICA.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1884619

18/12/2025 11:58

107,166.61 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/12/2025 11:58

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Francisco Andres Garcia Garcia

107,166.61 Pesos Dominicanos

Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,166.61

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE 2/1

CAJ

2,693.55

8,080.65

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA DE LATA 6/1

570.89

1,712.67

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE 1 LBS

411.69

1,646.76

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA DÑ G72/1

CAJ

701.99

2,105.97

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA TOMATE

CAJ

552.24

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

JUGOS TANG

CAJ

232.23

1,161.15

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA EN LATA 5/1

436.6

873.20

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE

CAJ

613.63

1,227.26

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE

GAL

149.99

599.96

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNAS EN LATA

171.1

1,711.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

PACO FISH EN LATA

128.85

1,546.20

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO EN LATA

106.2

1,062.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA

PAQ

249.99

1,249.95

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ EN LATA

106.2

531.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR EN SACO

4,743.6

4,743.60

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ARENQUE

295

8,850.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ EN FALDO

0.5

1,250

625.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO EN SACO

2,820

2,820.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI

180

3,600.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CARNETION 48/1

0.25

CAJ

4,320

1,080.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTA 12/1

PAQ

1,140

3,420.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTA 27/1

PAQ

796

2,388.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

1,470.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

CODITOS

490.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS BLANCAS

750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS GIRA

1,750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRA

700.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES

950.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LENTEJAS

800.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE RES

195

6,240.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

9,120.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

145

4,640.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA

135

4,320.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ EN SACO

4,450

17,800.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO

250

6,250.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDAS

300.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1884619	Informe final de la selección DO1.AWD.1884619	18/12/2025 11:58 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.736135	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0032 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	18/12/2025 11:54 (UTC -4 horas)	Detalle