Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 97,544.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MMUJER-DAF-CD-2025-0345   Título: COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS RECORRIDOS DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. FONDOS PROG. 45   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS RECORRIDOS DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. FONDOS PROG. 45   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/12/2025 17:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2025 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/12/2025 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/12/2025 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2025 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2025 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 97,544.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 97,544.48  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 97,544.48  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1766011280150ujYNM 1 97,544.48  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/12/2025 17:40:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/12/2025 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo OFICIO .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Especificaciones o ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1883577 17/12/2025 18:37 97,544.48 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/12/2025 18:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Reiny, SRL 97,544.48 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 97,544.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Paquetes de galletas dulce de chocolate12/1. 100 PAQ 294.47 29,447.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paq. de azúcar crema 5 libras c/u. 60 UD 203.14 12,188.40         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos 220 ml (sabores variados). 240 UD 31.98 7,675.20         4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche en envases con sorbetes, 250ml 240 UD 35.65 8,556.00         5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Cajas de té 20/1, sabores variados. 150 UD 201.5 30,225.00         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua. 30 UD 248 7,440.00         7 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Paletas dulces. 220 UD 9.15 2,013.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1883577 Informe final de la selección DO1.AWD.1883577 17/12/2025 18:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.735883 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0345 publicada por Ministerio de la Mujer 17/12/2025 17:40 (UTC -4 horas) Detalle