Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 57,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0241   Título: ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION. PMSA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION. PMSA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/12/2025 15:20:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/12/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Crédito Externo ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 57,199.08 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 57,199.08  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0241 57,199.08  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1766002548352MvHlV 1 57,199.08  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/12/2025 16:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/12/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1883300 17/12/2025 16:09 57,199.08 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/12/2025 16:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Centro Gomas Bello, SRL 57,199.08 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE NEUMATICOS -         Subtotal 57,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 255-60R-18 4 UD 14,240 56,960.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 VALVULA PARA AUTOS NEGRAS 4 UD 60 240.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1883300 Informe final de la selección DO1.AWD.1883300 17/12/2025 16:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.735787 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0241 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 17/12/2025 16:06 (UTC -4 horas) Detalle