Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 117,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento POLITUR-DAF-CD-2025-0037   Título: solicitud caja de mantenimiento   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: solicitud de caja de mantenimiento, con el objetivo de darle mantenimiento a las impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/12/2025 09:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/12/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 117,705.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 117,705.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   solicitud de caja de mantenimiento, con el objetivo de darle mantenimiento a las impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo. 117,705.00  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1766006591654vcRO1 1 117,705.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/12/2025 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/12/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas_signed .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones_Tecnicas_y_Terminos_de_Referencia3_signed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar Solicitud_de_Compras_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1883386 17/12/2025 17:10 117,705 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/12/2025 17:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Luxon Soluciones y Servicios Audiovisuales, SRL 117,705 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON L5590 19 UD 3,100 58,900.00         2 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON ET-3850 19 UD 3,100 58,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1883386 Informe final de la selección DO1.AWD.1883386 17/12/2025 17:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.735800 La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CD-2025-0037 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo 17/12/2025 16:15 (UTC -4 horas) Detalle