Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	139,290 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0031
Título:	ADQUISICIÓN DE VIVERES Y VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	15/12/2025 15:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/12/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/12/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	15/12/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	15/12/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/12/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

140,285.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	140,285.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO ÚNICO	140,285.20 DOP	Diciembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1765828700104dGDsj	1	140,285.20 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/12/2025 15:42:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
3 - FICHA TECNICA CBPB (22) yuca.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1881071

15/12/2025 15:49

140,285.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/12/2025 15:49

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

JOSE DE LOS SANTOS GARCIA

140,285.2 Pesos Dominicanos

Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
139,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Saco de arroz

4,600

4,600.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Plátano verde

800

20,000.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Guineo verde

1,500

9,000.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Libra de yuca

400

14,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

Libra de papa

200

11,000.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Plátano maduro

250

6,500.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Yautía coco

3,300.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Yautía blanca

3,720.00

50101540 - Verduras estab(...)

2.3.1.1.01

Rulo

150

2,400.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Caja de leche entera 1lt

1,200

2,400.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de Chocolate

880

3,520.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

Libra de Pollo

250

105

26,250.00

50111510 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

Libra de Cerdo

120

215

25,800.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

Cartón de Huevo

220

4,400.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Unidad de refresco de cola Doble Litro

100

2,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1881071	Informe final de la selección DO1.AWD.1881071	15/12/2025 15:49 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.734282	La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0031 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand	15/12/2025 15:42 (UTC -4 horas)	Detalle