Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 245,388.43 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2025-0284   Título: COMPRA DE DESECHABLES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUESZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE DESECHABLES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUESZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/12/2025 09:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2025 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2025 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 15/12/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 245,388.43 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 6,608.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 238,780.43  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   DESECHABLES 245,388.43  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 2025 245,388.43  DOP Vencido CERTIFICACION__20251215_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/12/2025 09:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA_20250512_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1880904 15/12/2025 09:13 245,388.43 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/12/2025 09:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Ricart, SRL 245,388.43 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 245,388.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES CAJA 40/1 PAQUETE 25/1 5 UD 3,529.73 17,648.65         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS DESECHABLES CAJA 40/1 PAQUETE 25/1 2 UD 3,529.73 7,059.46         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS CON DIVISIONES 2 PAQUETES 100/1 31 UD 4,395.5 136,260.50         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DE DESAYUNO SIN DIVISIONES AMARILLO 200/1 4 UD 4,307 17,228.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS TERMO ENVASES FOAM 10 OZ 40/25 * 2 UD 5,868.97 11,737.94         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS TERMO ENVASES FOAM 12 OZ 40/25 * 4 UD 5,868.97 23,475.88         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FALDO 500/1 2 UD 3,304 6,608.00         9 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DE DESAYUNO SIN DIVISIONES 500/1 5 UD 5,074 25,370.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1880904 Informe final de la selección DO1.AWD.1880904 15/12/2025 09:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.733850 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0284 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 15/12/2025 09:11 (UTC -4 horas) Detalle