Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 150,521.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0103   Título: Contratación del servicio de Rotulación   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación del servicio de Rotulación   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/12/2025 12:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2025 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/12/2025 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/12/2025 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2025 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 177,615.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 177,615.48  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago por transferencia 177,615.48  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1765827923070NYT1D 1 177,615.48  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/12/2025 15:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud_de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1880680 15/12/2025 15:41 177,615.49 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/12/2025 15:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           FlyDensing, SRL 177,615.49 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,521.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 LOGO 911 BONETE 42 PULGADAS AMBULANCIAS BONETE 36 PULGADAS LOGOS CASCO AMBULANCIA- 911 LADO IZQUIERDO, DAEH LADO DERECHO 12 PULG CABINA PRIMEROS AUX. LOGO 911 LATERALES 44 PULG PUERTA TRASERA CABINA, LOGO DAEH + LOGO 911. 12 PULG PUERTAS CHOFER Y COPILOTO, LOGO DAEH 24 PULG 7 UD 15,202.4 106,416.80           2 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACION AMBULANCIAS LAND CRUISER ROTULOS AMBULANCIA EN LOS LATERALES DEL CASCO ROTULOS AMBULANCIA BONETE Y PARTE TRASERA CASCO CONSERVE SU DISTANCIA 2 UD 4,500 9,000.00           3 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACION MINIBUS TOYOTA HICE.VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERO MICROPERFORADO Y PEGA REPOSICIONABLE LOGOS 511 + LOGO RD VIAL+ LOGO COMIPOL, LINEAS LATERALES 2 EN AMBOS LADOS, PALABRAS AMBULANCIA AMBOS LATERALES, PARTE COMPUERTA Y CONSERVE SU DISTANCIA Y ESTRELLA DE LA VIDA, PARTE FONTAL PALABRA AMBULANCIA Y ESTRELLA DE LA VIDA 2 UD 17,552.4 35,104.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1880680 Informe final de la selección DO1.AWD.1880680 15/12/2025 15:41 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.734275 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0103 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 15/12/2025 15:39 (UTC -4 horas) Detalle