Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 165,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DAEH-DAF-CD-2025-0081   Título: Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/12/2025 16:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/12/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/12/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 236,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 236,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 236,000.00  DOP 236,000.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de insumos Gastables de Limpieza para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención A Emergencias Extrahospitalarias y abastecer el almacén 236,000.00  DOP Enero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1765914842838APBZo 1 236,000.00  DOP Vencido Link 2026 EG1768936862238A6u4G 1 236,000.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/12/2025 13:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Otro Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1881949 16/12/2025 15:47 236,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/12/2025 15:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL 236,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 165,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fardo de funda de 8 galones alta resistencia, color negro 1,000 PAQ 165.2 165,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1881949 Informe final de la selección DO1.AWD.1881949 16/12/2025 15:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.734781 La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0081 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) 16/12/2025 13:07 (UTC -4 horas) Detalle