Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 76,310.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento TSS-DAF-CD-2025-0121   Título: Adquisición de Materiales para Reparación de Ductos e Instalación de Aire   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales para Reparación de Ductos e Instalación de Aire   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Tiradentes, no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/12/2025 16:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/12/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/12/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 76,310.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 76,310.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 76,310.60  DOP 76,310.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1765569125673ThTm8 1 76,310.60  DOP Vencido Link 2026 EG1771528015165FZf9z 1 76,310.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/12/2025 15:41:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/12/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de Aprobacion Ficha Tecnica CD-121.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Aprobacion Modalidad de la Contratacion y Seleccion de Peritos CD-121.pdf Otro Descargar Estudios Previos Mateiales SC-5675.pdf Otro Descargar Estudios previos materiales SC-5674.pdf Otro Descargar Invitacion CD-121.pdf Otro Descargar Matriz de Riesgo - Materiales reparación e instalación ac.pdf Otro Descargar ADM-FO-031 Formulario debida diligencia externa simplificada TSS.docx Otro Descargar COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO.docx Otro Descargar Bases de la Contratacion Materiales para reparacion CD-121.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras SC-272.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1880952 15/12/2025 15:46 76,310.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/12/2025 15:46 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Eduardo Manrique & Asociados, SRL 76,310.6 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,310.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Adquisición de Artículos Eléctricos y materiales afines 1 UD 33,712.6 33,712.60           2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Materiales para canalización y reparación ducteria oficina fiscalización externa 1 UD 16,343 16,343.00           3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Materiales para Instalación Aire Acondicionado Comedor Puerto Plata 1 UD 17,405 17,405.00           4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Materiales reparación aire planificación 5to piso 1 UD 8,850 8,850.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.739801 Cuota a Comprometer 12/01/2026 09:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1880952 Informe final de la selección DO1.AWD.1880952 15/12/2025 15:46 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.734281 La lista de oferentes del proceso TSS-DAF-CD-2025-0121 publicada por Tesorería de la Seguridad Social 15/12/2025 15:41 (UTC -4 horas) Detalle