Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 11,973.46 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CESP-DAF-CD-2025-0081   Título: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/12/2025 14:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,740.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 7,740.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO DE FACTURA 7,740.80  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1765810165624s5Jth 1 7,740.80  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/12/2025 17:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/12/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/12/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1880201 14/12/2025 17:27 11,973.46 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/12/2025 17:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           CGL Suplidora, SRL 4,232.66 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Slyng Dominicana, SRL 7,740.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,973.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITORES 4 MDF DE ALTO RENDIMIENTO 2 UD 2,112.2 4,224.40         2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 POWER PACK DE ALTO RENDIMIENTO 2 UD 1,758.2 3,516.40         3 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 LIBRAS DE YESOS 10 UD 53.1 531.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO 10 UD 37.76 377.60           5 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 10 UD 193.52 1,935.20           6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA 2 UD 443.68 887.36           7 11101601 - Mineral de hie(...)11101601 - Mineral de hierro 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA NO.80 5 UD 100.3 501.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1880201 Informe final de la selección DO1.AWD.1880201 14/12/2025 17:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.733801 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0081 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 14/12/2025 17:23 (UTC -4 horas) Detalle