Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,000,585 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ISSFA-DAF-CM-2025-0005   Título: Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/12/2025 17:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/12/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 17/12/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 19/12/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 22/12/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/12/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/12/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 997,744.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 56,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 659,903.20  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 204,942.40  DOP ---- Ver 2.3.7.2.05 3,599.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 73,300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme 997,744.60  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1766073044210CR518 1 997,744.60  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/12/2025 19:53:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 15/12/2025 13:24:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 17/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 0004-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 0004-ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1883596 17/12/2025 19:55 1,000,576.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/12/2025 19:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 1,000,576.6 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,000,585.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN CON SU PALO NO.32 50 UD 210 10,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS 50 UD 180 9,000.00           3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CAJAS DE PALITAS RECOGEDORAS DE BASURA 12/1 20 UD 1,070 21,400.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS 36X54 (55 GALONES) 100/1 NEGRA 90 UD 670 60,300.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 28X35 DE 35 GALONES 90 UD 415 37,350.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS 21X27 DE 30 GALONES 90 UD 450 40,500.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA M 50 UD 67 3,350.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES GUANTES PARA LIMPIEZA L 50 UD 67 3,350.00           9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 50 UD 140 7,000.00           10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB 30 UD 1,100 33,000.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON LIQUIDO DE CUABA 6/1 30 UD 890 26,700.00           12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES JABON LAVA PLATOS 6/1 30 UD 950 28,500.00           13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS 6/1 30 UD 767 23,010.00           14 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 CAJA DE GALON DESENGRASANTE 6/1 30 UD 1,100 33,000.00           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE 6/1 30 UD 600 18,000.00           16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE CLORO 6/1 30 UD 540 16,200.00           17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES DE LIMPIA CRISTALES 6/1 15 UD 1,100 16,500.00           18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGUIÉNICO JUMBO 12/1 100 UD 800 80,000.00           19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 6/1 80 UD 760 60,800.00           20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS DE 500/1 80 UD 800 64,000.00           21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR 4/1 60 UD 2,600 156,000.00           22 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRA DE CLORO 200 GR 30 UD 150 4,500.00           23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE DESCURTIDOR DE CERAMICA 6/1 5 UD 1,500 7,500.00           24 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES MANUAL 6/1 15 UD 2,000 30,000.00           25 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 400ML 10 UD 360 3,600.00           26 11161503 - Textiles de la(...)11161503 - Textiles de lana 2.3.2.1.01 YARDA DE LANILLA BLANCA 15 UD 190 2,850.00           27 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLO VERDE 12/1 15 UD 395 5,925.00           28 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE ESPUMA LIMPIADORA 22OZ. 12/1 5 UD 8,900 44,500.00           29 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 PAQUETE DE CEPILLO DE PARED 12/1 5 UD 890 4,450.00           30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 12 OZ. 25 UD 780 19,500.00           31 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 CAJA DE GEL ANTIBACTERIAL 6/1 10 UD 7,330 73,300.00           32 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 CAJA DE GALONES DE ALCOHOL ISOPROFILICO 6/1 10 UD 5,600 56,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1883596 Informe final de la selección DO1.AWD.1883596 17/12/2025 19:55 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.735953 La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2025-0005 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA 17/12/2025 19:53 (UTC -4 horas) Detalle