Información del procedimiento
Información

Información

Información general
174,119 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2025-0303 
ARTICULOS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/12/2025 14:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
143,321.62 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.3.2.014,425.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0513,468.52  DOP----Ver
2.6.5.2.011,593.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0129,559.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0415,758.90  DOP----Ver
2.3.9.8.0257,961.60  DOP----Ver
2.3.9.8.01855.50  DOP----Ver
2.3.7.2.996,549.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0413,151.10  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO TOTAL143,321.62  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20252025-03032025143,321.62  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/12/2025 09:54:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
15/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
15/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
169,994.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01JUEGOS DE TINTA EPSON544 ORG.3PAQ3,56010,680.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS COLORES VARIADOS250UD8521,250.00
    
 
3
13102012 - Polibutileno t(...)
2.3.5.5.01MANGUERA REFORZADA 150 TUPPER1UD4,5004,500.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLO PARA LIMPIAR INHODORO24UD1102,640.00
    
 
5
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA NEGRO24UD852,040.00
    
 
6
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01BRILLO DE ACERO INOXIDABLE12UD851,020.00
    
 
7
60121535 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01BORRADORES DE LECHE24UD15360.00
    
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS VERDE5CAJ6503,250.00
    
9
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJA12UD5606,720.00
    
10
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTA ANTIRRESBALANTE 50MMX5M1UD450450.00
    
11
32141103 - Elementos de r(...)
2.3.9.6.01DRIVER P/ LAMPARA LED IP20, 40W.12UD3754,500.00
    
 
12
41102917 - Cuchillas para(...)
2.6.3.2.01CABLE UTP NEXXT, CAT-5E1UD3,7503,750.00
    
 
13
20111505 - Equipo para la(...)
2.6.5.2.01CODOS 3X90 DRENAJE P404015UD901,350.00
    
 
14
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02CODOS ¾ PVC10UD22220.00
    
 
15
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05REDUCCIONES DE 3A215UD41615.00
    
 
16
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05TUBOS DE 2 PULGADAS SEMI PRESION 8UD5984,784.00
    
 
17
24141706 - Carrete
2.3.9.9.05TUBOS DE ¾ SEMI PRESION7UD7955,565.00
    
 
18
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TUBOS DE ½ SEMI PRESION4UD2601,040.00
    
 
19
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02COUPLING PVC PRESION ¾ 10UD30300.00
    
 
20
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02T DE 3” DE DRENAJE 2UD250500.00
    
 
21
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02T DE ¾ 10UD33330.00
    
 
22
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TUBOS DE 3 PULG. SEMI PRESION2UD7951,590.00
    
 
23
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TARUGO AZUL1PAQ950950.00
    
 
24
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TARUGO MAMEY 1PAQ1,4501,450.00
    
 
25
23172012 - Insertos de di(...)
2.3.9.8.01TORNILLO DIABLITO50UD3150.00
    
 
26
23172013 - Roscando molin(...)
2.3.9.8.01TORNILLOS DE 2 “25UD375.00
    
 
27
23172013 - Roscando molin(...)
2.3.9.8.01ABRAZADERA DE EMT 2”20UD25500.00
    
 
28
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO WET DRY 3UD1,8505,550.00
    
29
27111705 - Llaves de tuer(...)
2.3.6.3.04LLAVE CHORRO 1/25UD1,1655,825.00
    
 
30
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02MARGO DE SEGUETA 12”1UD690690.00
    
 
31
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02HOJA DE SEGUETA ROJA5UD150750.00
    
 
32
27111521 - Recortadoras d(...)
2.3.6.3.04ABRAZA MT DE 3/420UD6120.00
    
33
27112115 - Pinzas de cerr(...)
2.3.6.3.04LLAVIN C/PUÑO C/ LLAVE5UD8504,250.00
    
34
27112115 - Pinzas de cerr(...)
2.3.6.3.04REMACHADORA1UD950950.00
    
35
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CANDADO PEQ.4UD1,4505,800.00
    
36
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CANDADO MED.1UD1,9901,990.00
    
37
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04PORTA CANDADO4UD3601,440.00
    
 
38
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02VALVULA DE ROD. P/ LAVAMANOS5UD8,30041,500.00
    
 
39
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION100PIE ALTO V.1UD2,1002,100.00
    
 
40
25173001 - Iluminación in(...)
2.3.9.6.01LAMPARA CALLE COBRA C/ FOTOCELDA 150W5UD3,69018,450.00
1.2  
 MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
4,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVIN C/PUÑO S/ LLAVE5UD8254,125.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/12/2025 09:54 (UTC -4 horas)
Detalle